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CNAB de pagamento (Banco Santander) - arquivo de retorno sistema não processa RRS feed

  • Pergunta

  • Estou efetuando importação do arquivo de retorno do Banco Santander ( cnab pagamento 240 posicoes) e o AX nao altera o status de enviado para recebido.

    alguém tem dicas dos procedimentos a serem verificados? 

    já analisei layout, metodo  de pagamento, codigo de retorno devolucao.

    No aguardo

    Att,

    Zuleide

    terça-feira, 25 de junho de 2013 19:30

Todas as Respostas

  • Bom dia Zuleide!

    O Technet possui um tutorial com a sequencia de configuração, dê uma olhada para ver se não faltou algum detalhe:
    http://technet.microsoft.com/pt-br/library/jj730977.aspx

    quarta-feira, 26 de junho de 2013 14:35
  • está para AX 2012

    serve os mesmos parâmetros para 2009?

    quarta-feira, 26 de junho de 2013 15:00
  • Pelo que eu vi sim:

    1. Configurar um arquivo de exportação e um layout de arquivo de devolução
    2. Configurar tipos de documentos
    3. Configurar códigos de instrução
    4. Configurar pastas do banco
    5. Configurar códigos de ocorrência da remessa
    6. Configurar códigos de ocorrência de devolução.

    No 2009, é difícil achar documentação a respeito.
    Uma coisa que podia ver é se ele realmente está pegando o codigo de devolução certo, mas você checou o layout.
    Teve uma dúvida referente à isto mesmo aqui no fórum, veja (uma das últimas respostas):

    http://social.msdn.microsoft.com/forums/pt-BR/b2973e91-265e-4475-9719-d3cfb9bb1170/pagamento-eletronico-no-ax-2009

    quarta-feira, 26 de junho de 2013 16:38
  • Bom dia, Zuleide.

    Caso ainda esteja com o problema, tem dois passos a seguir para possivelmente resolver seu problema.

    1 - Cadastre o Código de Ocorrência de Devolução com a Finalidade correspondente no caminho: Banco/ Configuração/ Pagamento Eletrônico/ Códigos de ocorrência de devolução.

    Caso já tenha feito isso, siga o passo 2.

    2 - Verifique no Layout de retorno, como está o parâmetro "estrutura de arquivos", se estiver composto, basta mudar para simples, no caminho: Administração/ Atividades Periódicas/ Configurador/ Grupos de Layout do configurador.

    Dicas: Se voce alterar o parâmetro no passo 2 acima para simples, vá até o caminho do passo 1, exclua os códigos de ocorrência de devolução e crie novamente. Como os mesmos foram criados no momento em que o ponto 2 estava com o parâmetro composto, isso pode implicar em algo.

    Espero ter ajudado com algo.

    Caso eu tenha ajudado, peço a gentileza me pontuar.

    Obrigado.

    Paulo R. Veloso

    quarta-feira, 24 de julho de 2013 12:55
  • Zuleide, boa tarde.

    Não sei se ja foi solucionado. Estávamos com um problema parecido na empresa onde trabalho, cadastramos o código de ocorrência de devolução (BANCO -> CONFIGURAÇÃO -> COBRANÇA BANCÁRIA) do manual do Santander com o grupo bancário e funcionou.

    Espero ter ajudado.

    quarta-feira, 16 de outubro de 2013 18:06