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Importação Direta - Cofins 8,6% RRS feed

  • Pergunta

  • Prezados,

    Tenho uma nota fiscal de Importação Direta, com alíquota de 8,6% de COFINS, no entanto, conforme a legislação, podemos nos recuperar de somente 7,6%.

    Alguém já se deparou com este cenário? 

    Consegui chegar no valor informando a alíquota de 8,6% e, no campo Isenção, informei 11,62%   "1-(7,6/8,6)". No entanto, para notas com vários itens, tenho problema de arredondamento.

    Atenciosamente,


    Juliano Martins, Pentare Consultoria em Tecnologia

    segunda-feira, 28 de janeiro de 2013 12:01

Todas as Respostas

  • Juliano,

    Tente configurar o código de imposto da seguinte forma:

    Contabilidade > Configuração > Impostos Sobre Vendas > Código de Impostos Sobre Vendas > Botão "Valores"

    - Alíquota: 8,60%

    - Percentual de Redução de Impostos: 0,8837%

    O cálculo ficará correto, porem dependendo da quantidade de casas decimais que você está utilizando nas linhas da ordem de compra não sei se vai conseguir fugir da questão do arredondamento.

    Abs,


    Thiago Tudela (skype cis_tudela) www.daxmasters.com.br




    quarta-feira, 30 de janeiro de 2013 20:42
  • Juliano.

    Só poderá se recuperar do impostos se for Uso e consumo ou bens utilizados na produção.

    Em todos os outros casos, é despesa da empresa.

    portanto pode incluir no codigo do imposto a liquota de 8,60%, só mudou de 7,6% para 8,6% mas a regra continua a mesma.

    quinta-feira, 31 de janeiro de 2013 11:51
  • Olá Thiago, bom dia.

    Obrigado pela resposta.

    Eu havia tentado também colocando o % no campo percentual de redução... O problema são as integrações com o Softteam e os SPEDs.

    Abri um chamado na MS para este caso e fui informado de que eles não irão tratar este problema, devido a "complexidade da lei federal"...

    Iremos customizar este ponto, para que a integração fique correta.

    Obrigado mais uma vez.



    Juliano Martins, Pentare Consultoria em Tecnologia

    quinta-feira, 31 de janeiro de 2013 12:02
  • Olá Madalena,

    Concordo com sua afirmação de que só podemos nos recuperar do impostos se for oriundos de bens utilizado na produção, no entanto, para uso e consumo, entendo que o valor do impostos não possa ser recuperado.

    No caso da alíquota de 8,6% da Cofins, para bens utilizados na produção, podemos nos recuperar de somente 7,6%. O 1% restante é custo. Esta medida foi tomada pelo governo para inibir/onerar as importação de determinados bens.

    Atenciosamente,

    Juliano Martins


    Juliano Martins, Pentare Consultoria em Tecnologia

    quinta-feira, 31 de janeiro de 2013 12:08
  • Juliano, no final voces tiveram que customizar? estou com o mesmo cenário aqui, tentei criar dois impostos e agrupar mas afeta o cálculo....

    angelo amaral

    segunda-feira, 30 de setembro de 2013 20:27
  • No Ax 2012 essa mudança esta contemplada tanto na emissão da nota quanto nos livros ficais.

    Software Development Engineer - Global Finance Management Team - www.daxdev.com.br -

    quarta-feira, 2 de outubro de 2013 22:12
  • Obrigado Matiazo, seria esse tópico?

    Procedure: Create a Sales Tax Code - Additional
    Calculation Options
    Perform the following steps to set up additional calculation options when you
    create a sales tax code:

    1. Click General ledger, click Setup, click Sales tax, then click Sales
    tax codes

    2. Click the Values button on the action bar. Enter the
    Percentage/Amount in the Values form. Enter Values to set up the
    sales tax rate. Also refer to the procedure on how to create sales tax
    codes intervals. Close the Values form.

    Procedure: Create a Sales Tax Code- Report Setup

    Perform the following steps to create sales tax codes:

    1. Click General ledger, click Setup, click Sales tax, click Sales tax
    codes, then click the Reports Setup FastTab or click the Report
    setup- credit note FastTab.

    2. Insert the Reporting code numbers to facilitate reporting on the
    Report setup and Report setup - credit note tab pages. Frequently
    the tax authorities have special forms with numbered cells for
    reporting of taxes. For example, in the Taxable sales list, you can
    select the number of the field in the tax report that contains taxable
    sales. A series of forms exists within Microsoft Dynamics AX,
    which contains numbered cells that you can report to various
    authorities. The sales tax code is included in these reports in the cell
    indicated in this field.


    angelo amaral

    quarta-feira, 2 de outubro de 2013 23:46
  • Olá Rodrigo,

    Existe algum material disponível, explicando qual a forma correta de se parametrizar este cenário?

    Att.;


    Juliano Martins, Pentare Consultoria em Tecnologia

    sexta-feira, 18 de outubro de 2013 17:44