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Dúvida com relatório RRS feed

  • Pergunta

  • Olá

     

    Estou iniciando um projeto onde tem os módulos

     

    Controle de cheque, duplicatas

    contas a pagar e receber

    controle de pedidos e orçamento

    entre outros

     

    o meu cliente quer uns relatório meio complicado... um que até agora não estou tendo idéia de como fazer é esse:

     

    Ele quer saber qual cliente comprou com ele e atrasou o pagamento.

     

    Alguém tem alguma idéia de como fazer isso?

     

    obrigado

     

    quarta-feira, 25 de julho de 2007 02:55

Todas as Respostas

  • Oi Alex,

     

    Você deve ter uma tabela de contas a receber né? nela deve ter a data de vencimento. Com certeza também deve ter uma chave estrangeira para o id do cliente. Então no relatório você faz um join com as tabelas de cliente e titulos a receber pegando os títulos que tem a data de pagamento mais do que a data de vencimento, não seria isso?

     

    P.S.: Esse post não está no fórum correto. Irei mover para o forum de SQL.

    quarta-feira, 25 de julho de 2007 12:57
  • Olá

     

    Deixa ver se entendi

     

    Eu tenho a tabela de recebimento certo...

     

    com data de vencimento e data de pagamento

     

    na hora que eu puxar o relatório pelo código do cliente.... vou pegar a data de pagamento e diminuir pela data de vencimento, ai tenho os dias em atraso.

     

    é isso?

     

    Obrigado

    quarta-feira, 25 de julho de 2007 13:15
  • Não, vc não quer apenas o que atrasaram? então basta verificar se a data de pagamento foi maior (>) que a data de vencimento, não precisa diminuir.
    quarta-feira, 25 de julho de 2007 13:23
  • Blz... entendi

     

    Mais acho que vou colocar o total de dias em atraso pra ficar mais completo....

     

    o que vc acha?

     

    Obrigado

    quarta-feira, 25 de julho de 2007 13:28
  • Pode ser, sem problemas.
    quarta-feira, 25 de julho de 2007 13:34