Inquiridor
Dúvida com relatório

Pergunta
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Olá
Estou iniciando um projeto onde tem os módulos
Controle de cheque, duplicatas
contas a pagar e receber
controle de pedidos e orçamento
entre outros
o meu cliente quer uns relatório meio complicado... um que até agora não estou tendo idéia de como fazer é esse:
Ele quer saber qual cliente comprou com ele e atrasou o pagamento.
Alguém tem alguma idéia de como fazer isso?
obrigado
Todas as Respostas
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Oi Alex,
Você deve ter uma tabela de contas a receber né? nela deve ter a data de vencimento. Com certeza também deve ter uma chave estrangeira para o id do cliente. Então no relatório você faz um join com as tabelas de cliente e titulos a receber pegando os títulos que tem a data de pagamento mais do que a data de vencimento, não seria isso?
P.S.: Esse post não está no fórum correto. Irei mover para o forum de SQL.
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Olá
Deixa ver se entendi
Eu tenho a tabela de recebimento certo...
com data de vencimento e data de pagamento
na hora que eu puxar o relatório pelo código do cliente.... vou pegar a data de pagamento e diminuir pela data de vencimento, ai tenho os dias em atraso.
é isso?
Obrigado
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