Dúvida com relatório

Question

Olá

 

Estou iniciando um projeto onde tem os módulos

 

Controle de cheque, duplicatas

contas a pagar e receber

controle de pedidos e orçamento

entre outros

 

o meu cliente quer uns relatório meio complicado... um que até agora não estou tendo idéia de como fazer é esse:

 

Ele quer saber qual cliente comprou com ele e atrasou o pagamento.

 

Alguém tem alguma idéia de como fazer isso?

 

obrigado

 

Answer 1

Oi Alex,

 

Você deve ter uma tabela de contas a receber né? nela deve ter a data de vencimento. Com certeza também deve ter uma chave estrangeira para o id do cliente. Então no relatório você faz um join com as tabelas de cliente e titulos a receber pegando os títulos que tem a data de pagamento mais do que a data de vencimento, não seria isso?

 

P.S.: Esse post não está no fórum correto. Irei mover para o forum de SQL.

Answer 2

Olá

 

Deixa ver se entendi

 

Eu tenho a tabela de recebimento certo...

 

com data de vencimento e data de pagamento

 

na hora que eu puxar o relatório pelo código do cliente.... vou pegar a data de pagamento e diminuir pela data de vencimento, ai tenho os dias em atraso.

 

é isso?

 

Obrigado

Answer 3

Não, vc não quer apenas o que atrasaram? então basta verificar se a data de pagamento foi maior (>) que a data de vencimento, não precisa diminuir.

Answer 4

Blz... entendi

 

Mais acho que vou colocar o total de dias em atraso pra ficar mais completo....

 

o que vc acha?

 

Obrigado

Answer 5

Pode ser, sem problemas.