vocês sabem como devo parametrizar um tipo de operação de venda / compra para gerar a contabilização, porém nao gerar o título no contas a pagar ou receber?
Para não gerar o título no financeiro o campo "Transações do fornecedor/cliente" deve estar como "Não criar". E para gerar a contalização o checkbox "Lançamento contábil" deve estar marcado.
Thiago
Marcado como RespostaVanessa Haranoquinta-feira, 19 de agosto de 2010 00:42
Para não gerar o título no financeiro o campo "Transações do fornecedor/cliente" deve estar como "Não criar". E para gerar a contalização o checkbox "Lançamento contábil" deve estar marcado.
Thiago
Marcado como RespostaVanessa Haranoquinta-feira, 19 de agosto de 2010 00:42