Boa noite Madalena, tudo bem?
Aproveitando esse ótimo fórum sobre a importação no AX, gostaria de tirar uma dúvida com relação ao cálculo do icms importação realizado no DAX.
No AX, quando eu lanço uma NF de entrada na ordem de compra, referente a uma transação envolvendo uma importação, o cálculo do ICMS IMPORTAÇÃO é gerado pelo sistema de forma
errada, quando na transação incide o IPI.
Por exemplo: Supondo uma mercadoria com o valor aduaneiro de R$ 1.000,00 já convertido a taxa de câmbio da data da transação, e que sobre este item irá incidir o II 12%, IPI 5% PIS 1,65%, COFINS 7,6% e ICMS 18%. Logo,
o valor do II= R$ 1.000,00x12%=R$120, o valor do IPI= R$ 1.120,00x5%=R$ 56,00. O valor do PIS é R$ 22,88 e da COFINS R$ 105,37. Todos esses cálculos foram feitos corretamente pelo AX.
Já o ICMS IMPORTAÇÃO, sua base de cálculo seria o somatório do valor aduaneiro com todos os tributos incidentes na importação, divido por 1-0,18, ou seja, (1.000+120+56+22,88+105,37)/0,82=1.590,54, que aplicado
a 18%, geraria o valor de ICMS igual a R$ 286,30. Mas no AX, a base de cálculo encontrada por ele foi R$ 1.670,06, que aplicado a 18%, gerou um valor de ICMS de R$ 300,61.
Esse erro só é gerado quando na importação incidir o IPI, pois quando o seu valor é zero, o AX calcula corretamente o ICMS, levando em consideração os demais tributos (PIS, COFINS, II).
Sabe me dizer como eu posso resolver esse problema?
Eu configurei o ICMS importação na aba cálculo do formulário código de impostos sobre venda como Origem: porcentagem do valor líquido e Base Marginal: Valor líquido por linha e marquei o flag de imposto retido/recuperável.
Obrigado pela atenção e pelas informações prestadas até então neste fórum, elas foram úteis para aprimorar a questão da importação no Microsoft AX.
Abraços,
Victor
