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Arquivo de Retorno CNAB RRS feed

  • Pergunta

  • Bom dia!

    Estou trabalhando no CNAB e consegui fazer os layouts para as diferentes transaçoes e funcionaram. Porém , gostaria de saber como ler o arquivo de retorno. Percebi que o retorno é exatamente igual ao envio somente com informaçoes nas lacunas que deixamos com espaços em branco.

    Estou com um arquivo de retorno aqui de uma transaçao bem sucedida, mas quando vou em Transferir pagamentos na parte Pagamentos, clico em Arquivo retorno - Fornecedor e mando abrir o retorno, nada acontece. Configurei o mesmo layout para ser o de retorno (ja que são iguais).

    Podem me dizer como configurar os codigos de retorno e onde? e nos campos que vem preenchidos pelo banco dentro do arquivo, devo associar a algum campo e alguma tabela do AX?

     

    Desde já, muito obrigado!

    quinta-feira, 28 de abril de 2011 14:26

Respostas

  • Olá Rodrigo,

    Para configurar os códigos de retorno, vá em

    Banco > Configuração > Pagamento Eletrônico > Códigos de ocorrência de retorno.

    Nessa tela você associa um código do banco com um código padrão de comportamento do sistema (campo Código de ocorrência de retorno), sendo a regra dentro do AX:

     

    01 - Transação aceita pelo banco / agendada

    02 - Transação liquidada pelo banco

    03 - Transação Rejeitada.

    04 - Transação Retornada para controle da empresa.

     

    É só configurar o "De/Para" dos códigos do banco que o AX reconhecerá e processará suas transações.

     

    Espero ter Ajudado.

    André dos Reis Santos.

    quinta-feira, 14 de julho de 2011 15:04