Arquivo de Retorno CNAB

Question

Bom dia!

Estou trabalhando no CNAB e consegui fazer os layouts para as diferentes transaçoes e funcionaram. Porém , gostaria de saber como ler o arquivo de retorno. Percebi que o retorno é exatamente igual ao envio somente com informaçoes nas lacunas que deixamos com espaços em branco.

Estou com um arquivo de retorno aqui de uma transaçao bem sucedida, mas quando vou em Transferir pagamentos na parte Pagamentos, clico em Arquivo retorno - Fornecedor e mando abrir o retorno, nada acontece. Configurei o mesmo layout para ser o de retorno (ja que são iguais).

Podem me dizer como configurar os codigos de retorno e onde? e nos campos que vem preenchidos pelo banco dentro do arquivo, devo associar a algum campo e alguma tabela do AX?

 

Desde já, muito obrigado!