Olá Rodrigo,
Para configurar os códigos de retorno, vá em
Banco > Configuração > Pagamento Eletrônico > Códigos de ocorrência de retorno.
Nessa tela você associa um código do banco com um código padrão de comportamento do sistema (campo Código de ocorrência de retorno), sendo a regra dentro do AX:
01 - Transação aceita pelo banco / agendada
02 - Transação liquidada pelo banco
03 - Transação Rejeitada.
04 - Transação Retornada para controle da empresa.
É só configurar o "De/Para" dos códigos do banco que o AX reconhecerá e processará suas transações.
Espero ter Ajudado.
André dos Reis Santos.