Pessoal, estou com algumas dúvidas sobre apuração de impostos retidos.
Tenho impostos como IRRF e INSS que são retidos no momento do lançamento da nota fiscal e também impostos como PIS, COFINS e CSLL (PCC) que são calculados/retidos no momento do pagamento.
IRRF e INSS estão cadastrados como impostos sobre vendas, com a opção "imposto retido/recuperável" marcada.
PIS, COFINS e CSLL estão cadastrados como códigos de retenção de imposto e configurados para serem calculados a partir de R$ 5000,00 de pagamentos acumulados para o fornecedor.
O cálculo desses impostos está OK, aparentemente. Tenho dúvidas sobre a apuração desses impostos, ou seja, sobre como levantar o valor a pagar de cada imposto. Existe algum formulário, relatório ou procedimento
que me disponibilize esses valores?
Vi que existe o relatório de transações de impostos sobre vendas e o relatório de transações de retenção de imposto no módulo de Contabilidade, mas até o momento não consegui visualizar
este relatório porque estou com problemas de localização no AX2009. Poderíam me indicar se esses relatórios fornecem a visão que estou esperando?
Agradeço desde já.
Emerson
