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Apuração de Impostos RRS feed

  • Pergunta

  • Pessoal, estou com algumas dúvidas sobre apuração de impostos retidos.

    Tenho impostos como IRRF e INSS que são retidos no momento do lançamento da nota fiscal e também impostos como PIS, COFINS e CSLL (PCC) que são calculados/retidos no momento do pagamento.

    IRRF e INSS estão cadastrados como impostos sobre vendas, com a opção "imposto retido/recuperável" marcada.

    PIS, COFINS e CSLL estão cadastrados como códigos de retenção de imposto e configurados para serem calculados a partir de R$ 5000,00 de pagamentos acumulados para o fornecedor.

    O cálculo desses impostos está OK, aparentemente. Tenho dúvidas sobre a apuração desses impostos, ou seja, sobre como levantar o valor a pagar de cada imposto. Existe algum formulário, relatório ou procedimento que me disponibilize esses valores?

    Vi que existe o relatório de transações de impostos sobre vendas e o relatório de transações de retenção de imposto no módulo de Contabilidade, mas até o momento não consegui visualizar este relatório porque estou com problemas de localização no AX2009. Poderíam me indicar se esses relatórios fornecem a visão que estou esperando?

    Agradeço desde já.

    Emerson

    quarta-feira, 23 de junho de 2010 18:00

Respostas

  • Consegui resolver os problemas de localização. O relatório de retenção atende às necessidades, mostrando as informações de forma ____ítica, pagamento a pagamento, mas o relatório de impostos sobre vendas não é dos melhores. Procurei na AOT e encontrei um relatório mais sintético, que mostra o valor apurado, imposto por imposto, sem misturar as informações como ocorre no relatório de transações de impostos sobre vendas.

    É necessário adicionar o relatório ao menu da contabilidade para poder usá-lo. Na AOT, o nome do relatório é TaxList.

    quinta-feira, 15 de julho de 2010 17:28