RPS

Question

Pessoal,

Alguém já usou a funcionalidade de gerar arquivo txt para NFS eletrônica para enviar para a Prefeitura de São Paulo?

Eu gerei o arquivo e enviei para a Prefeitura, mas está dando erro que o cadastro do CCM do tomador difere do cadastro do mesmo na Prefeitura. Sendo que o cadastro está OK.

Alguém já teve esse problema?

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Murilo Oliveira

Answer 1

Olá Murilo,

Estive validando as configurações deste campo no layout e o que tenho por aqui é o seguinte:

Nome da Tabela: CustTable
Nome do campo: CCMNum
Posição Inicial: 88
Posição Final: 95
Tamanho: 8
Formatar: X(8)
Justificação: justificar à esquerda

obs.: este campo não possui mascara como o do CNPJ, sei que já mencionou que validou o código do CCM no cadastro do cliente, porem é bem provavel que o problema esteja ali, pode ser até um espaçamento antes ou depois do código, por exemplo 'xxxx ', (repare que incluí um espaço após o último digito) este problema é bem comum quando há migração de dados.

Espero que tenha ajudado,

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Thiago Tudela (skype cis_tudela) www.daxmasters.com.br

Answer 2

Thiago,

Obrigado pela resposta, mas eu já arrumei o problema. Agora está me dando o alerta 208 {Alíquota informada (0, pois a empresa é optante pelo Simples) difere da alíquota vigente (0,05) para o código do serviço informado. O sistema irá adotar a alíquota vigente}.

Alguém sabe o que fazer com esse alerta? Como eu corrijo esse problema?

No aguardo,

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Murilo Oliveira

Answer 3

Murilo,

No layout tem um campo chamado "regime de tributação", neste campo você deve informar o valor "4" para optantes do simples nacional.

Abs,

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Thiago Tudela (skype cis_tudela) www.daxmasters.com.br

Answer 4

Thiago,

Você iria resolver os meus problemas se tivesse esse campo no layout da RPS da Prefeitura de São Paulo, mas valeu a intenção.

Obrigado,

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Murilo Oliveira

Answer 5

Murilo,

Quando o serviço é prestado dentro da cidade de são paulo, este campo é ignorado, pois a prefeitura irá utilizar a alíquota cadastrada no perfil do tomador para a atividade.

Nem todo simples é isento de impostos de serviço, infelizmente.

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Gustavo Bagno E. da Silva

Answer 6

Gustavo,

Dois pontos a considerar na sua resposta:

1. "... este campo é ignorado..."

Mas esse campo não existe no manual do layout do arquivo txt da Prefeitura de São Paulo. Como ele pode ser ignorado se ele não existe?

2. "...pois a prefeitura irá utilizar a alíquota cadastrada no perfil do tomador para a atividade."

Mas a alíquota cadastrada no perfil do tomador para a atividade é zero. Como mesmo assim acontece a mensagem? E o que está explicando no manual do layout do arquivo txt é que o sistema assumirá a alíquota mencionada no erro.

Abs,

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Murilo Oliveira

Answer 7

Murilo,

Quando me referi a "este campo", estava falando do campo Alíquota.

A alíquota mencionada no erro, é provavelmente a alíquota presente no PDF (pode pegar no site da prefeitura) com a listagem de alíquotas por código de serviço.

Quando o serviço é prestado em São Paulo, acredito que este campo deveria ir em branco, pois ele vai considerar a alíquota de quem está emitindo a NFS (caso o ISS seja retido na fonte).

Sobre o tomador, não temos como saber qual a alíquota para ele, pois como disse, algumas empresas possuem regras diferenciadas.

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Gustavo Bagno E. da Silva