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CST ICMS, PIS, COFINS E IPI NO AX 2009 RRS feed

  • Pergunta

  • Boa tarde,

    Como funciona o cadastro de codigo de tributacao (CST )do AX 2009?

    Efetuo conforme a tabela do SPED mas sem diferenciar o que é de entrada e saida?

    exemplo de um cadastro preenchido:

    tipo de imposto:  COFINS

    codigo do SPED: 01

    descricao : Saida - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Ope

    valor fiscal: 1.com credito/debito

    entrada/saida: campos codigo de tributacao de entrada e codigo de tributacao de saida ( em branco)

    outro exemplo:

    tipo de imposto:  COFINS

    codigo do SPED: 50

    descricao : Saida - Entrada - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusi

    valor fiscal: 1.com credito/debito

    entrada/saida: campos codigo de tributacao de entrada e codigo de tributacao de saida ( em branco)

    e parametrizamos no cadastro grupos de impostos sobre vendas do item, campo codigo de tributacao.

    está correto desta forma os cadastros? 

    aguardo retorno

    obrigado

    Zuleide

    sexta-feira, 5 de abril de 2013 18:05

Respostas

  • Zukka, tudo bem?

    No Dynamics AX quando você efetua o cadastro dos "códigos de tributação" não há necessidade de indicar se eles serão utilizados na entrada ou saída, isso porque para o ICMS, por exemplo, você utiliza o mesmo CST para as duas operações. 

    O cadastro é bem simples, basicamente preencher da seguinte forma:

    DAX2012: Contabilidade > Configuração > Imposto > Código de Tributação

    Tipo de Imposto: 
    ICMS, IPI, PIS ou COFINS

    Código de Tributação e Descrição
    utilizar as tabelas do "Guia Prático da EFD" (indicado no link a baixo)

    http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/download/GUIA_PRATICO_DA_EFD-Versao2.0.12.pdf

    Valor Fiscal:
    1. Com Crédito/Débito - tributado, diferido, alíquota zero, com redução
    2. Sem Crédito/Débito (Isento ou Não Tributável) -  isento, não tributado, sem incidência, suspenso, imune
    3. sem crédito/débito (outros) - outras entradas/saídas, sem direito ao crédito

    Respondendo a sua última dúvida, sim, os dois exemplos descritos estão corretos.

    Abs,


    Thiago Tudela (skype cis_tudela) www.daxmasters.com.br

    • Sugerido como Resposta Tudela, Thiago quarta-feira, 17 de abril de 2013 20:45
    • Marcado como Resposta zukka quarta-feira, 17 de abril de 2013 20:55
    quarta-feira, 17 de abril de 2013 20:31

Todas as Respostas

  • Zuleide, boa tarde.

    Você precisa cadastras os códigos CST de acordo com o regulamento do imposto, o AX suporta o cadastramento destas tabelas.

    Depois nos Códigos de imposto ou Grupos de impostos sobre vendas do item você pode pré-estabelecer qual é o CST válido para o imposto selecionado.

    Abraço,

    Gustavo Alves l www.daxmasters.com.br

    terça-feira, 9 de abril de 2013 17:09
  • A CST é composta de item + imposto

    No item> na origem

    No impostos >no código de tributação

    isso vai automaticamente para todas as notas desde que devidamente configurado.

    quarta-feira, 17 de abril de 2013 19:12
  • Zukka, tudo bem?

    No Dynamics AX quando você efetua o cadastro dos "códigos de tributação" não há necessidade de indicar se eles serão utilizados na entrada ou saída, isso porque para o ICMS, por exemplo, você utiliza o mesmo CST para as duas operações. 

    O cadastro é bem simples, basicamente preencher da seguinte forma:

    DAX2012: Contabilidade > Configuração > Imposto > Código de Tributação

    Tipo de Imposto: 
    ICMS, IPI, PIS ou COFINS

    Código de Tributação e Descrição
    utilizar as tabelas do "Guia Prático da EFD" (indicado no link a baixo)

    http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/download/GUIA_PRATICO_DA_EFD-Versao2.0.12.pdf

    Valor Fiscal:
    1. Com Crédito/Débito - tributado, diferido, alíquota zero, com redução
    2. Sem Crédito/Débito (Isento ou Não Tributável) -  isento, não tributado, sem incidência, suspenso, imune
    3. sem crédito/débito (outros) - outras entradas/saídas, sem direito ao crédito

    Respondendo a sua última dúvida, sim, os dois exemplos descritos estão corretos.

    Abs,


    Thiago Tudela (skype cis_tudela) www.daxmasters.com.br

    • Sugerido como Resposta Tudela, Thiago quarta-feira, 17 de abril de 2013 20:45
    • Marcado como Resposta zukka quarta-feira, 17 de abril de 2013 20:55
    quarta-feira, 17 de abril de 2013 20:31
  • Obrigado pelo Retorno Gustavo.

    Peguei a tabela oficial do SPED onde estou relacionando os codigos para cada imposto.

    att,

    zuleide 

    quarta-feira, 17 de abril de 2013 20:39
  • obrigado pelo retorno Madalena

    estou configurando as CST conforme tabelas do SPED.

    att,

    Zuleide 

    quarta-feira, 17 de abril de 2013 20:40
  • Obrigado pelo retorno Tudela

    Estou fazendo os CST conforme a tabela SPED e o exemplo citado anteriormente.

    Att,

    Zuleide 

    quarta-feira, 17 de abril de 2013 20:41