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Cancelamento de Notas Fiscais de Faturamento já recebidas no Dynamics AX RRS feed

  • Pergunta

  • Pessoal estive visitando esse fórum e encontrei várias respostas que me ajudaram muito. Porem agora estou com uma dúvda que não vi relacionada: Fiz uma Ordem de Venda e a sua emissão de Nota fiscal. Logo depois fiz o seu recebimento (Contas a Receber -> Diario de Pagamento -> Liquidacao), porem depois do seu recebimento, a empresa viu que emitiu a nota fiscal com um código de serviço erroneo e deverá fazer o seu cancelamento, atraves da opcao "cancelar NF" no botão função da Ordem de Venda. Assim fiz todo o processo de cancelamento: "Emiti a Nota fiscal de cancelamento"e verifiquei que o sistema fez a contabilização inversa, porem no financeiro o documento ficou como recebido e nao foi gerado nenhum documento. Como é feito o procedimento no financeiro? Tem alguma parametrização que possa ser feita para somente permitir o cancelamento de notas que ainda nao foram recebidas no financeiro?

    segunda-feira, 5 de outubro de 2009 18:50

Todas as Respostas

  • Patricia,

    O processo que você fez está correto.

    Porém, para matar as duas transações (+ - ), entre na Edição de transação aberta no cliente, marque as duas transações e clique em atualizar.
    Caminho - Contas a receber --> Clientes, botão Funções --> Edição de transação aberta.
    Se for o mesmo valor, ele cancelará a transação no financeiro.

    Abraços,
    Cristiano Rocha MSN: EMAIL REMOVED http://www.ax.blog.br
    segunda-feira, 5 de outubro de 2009 19:41