Cancelar NFe Rejeitada - Erro na reversão da OV

Question

Pessoal, bom dia.

Após processar uma ordem de venda (AX2009 SP1 RU5), foi gerada a NFe e por um erro na base de cálculo da tributação a mesma voltou com o status de Rejeitada - sem correção. Tudo bem, identifiquei o problema e estou corrigindo o cálculo da base.

A ordem de venda original está com o status de Faturado. Como a NFe foi rejeitada eu fui em funções > cancelar nota fiscal. Apareceu a tela de cancelamento e eu confirmei a operação. O sistema inclui os itens com sinal invertido na quantidade e voltou o status para Ordem em aberto.

Problema: quando vou faturar novamente esta ordem para processar a reversão das transações aparece a mensagem "A configuração do tipo de operação foi alterado." e o lançamento não é realizado.

Pergunta: como processar este cancelamento de nota fiscal?

Agradeço qualquer ajuda.

 

Evandro

Answer 1

Olá Evandro Francisco! Como vai?

 

O tipo de operação de venda que você utilizou para essa ov movimenta estoque?

 

Abraço!

Answer 2

Olá Edenilson, bom dia e obrigado pelo contato.

Sim, a operação movimenta estoque.

Quando eu cancelei a nota foram geradas novas linhas no detalha da ordem de venda onde as itens aparecem com as quantidades negativas.

 

Evandro

 

Answer 3

Evandro!

Ainda que a operação não movimente estoque, o AX cria novas linhas com as quantidades negativas para cada linha da ordem. Verifique se o tipo de operação está configurado para movimentar estoque físico e financeiro. Já passei por situação semelhante e no seu caso parece ser isso.

 

Um abraço!

Answer 4

Ednilson, bom dia.

Verifiquei a operação e ela movimenta estoque e faz lançamento contábil:

Tipo de operação de venda > aba geral > grupo de campos Configuração > Movimento do estoque: marcado, Lançamento contábil: marcado, Transação de cliente: Valor bruto, Criar remessa: marcado.

Ednilson, você trabalha com a NFe? Será que tem alguma coisa relacianada?

Um abraço,

 

Answer 5

Bom dia!

Também estou tendo o mesmo problema ao cancelar uma nota fiscal de saída.

Evandro, você conseguiu identificar o que está gerando essa mensagem ?

Abraços

Renata

Answer 6

Pessoal, bom dia

O erro está em usar a mesma ordem para o cancelamento.

Tente:

Criar nova ordem para o mesmo cliente(não alterar mais nenhum campo)

Clicar em funções>cancelamento de nota fiscal

Selecionar a danfe ( ex:100052)

Ela vai para as linhas com valor negativo(não altere mais nada)

Lançamento>nota fiscal

Processar o envio de Nfe

Esse procedimento envia a mensagem para a SEFAZ e muda o status da nota rejeitada para>descartada

Answer 7

O Dynamics Ax faz um bloqueio pois para cancelar uma nota fiscal, precisa ser idêntico o tipo de operação de venda conforme a nota à ser cancelada. Crie uma nova ordem, apenas coloque o cliente. Depois funções->Cancelar nota fiscal, selecionar a  nota a ser cancelada. Automaticamente o sistema preencherá com os valores antigos. Certifique que no tipo de operação venda, as "flags" movimentação de estoque esteja conforme a emissão da nota.

Answer 8

Podria, por favor explicar cual fue el error en la Base, tengo el mismo problema y no he podido solucionarlo. Gracias.