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Cancelar NFe Rejeitada - Erro na reversão da OV RRS feed

  • Pergunta

  • Pessoal, bom dia.

    Após processar uma ordem de venda (AX2009 SP1 RU5), foi gerada a NFe e por um erro na base de cálculo da tributação a mesma voltou com o status de Rejeitada - sem correção. Tudo bem, identifiquei o problema e estou corrigindo o cálculo da base.

    A ordem de venda original está com o status de Faturado. Como a NFe foi rejeitada eu fui em funções > cancelar nota fiscal. Apareceu a tela de cancelamento e eu confirmei a operação. O sistema inclui os itens com sinal invertido na quantidade e voltou o status para Ordem em aberto.

    Problema: quando vou faturar novamente esta ordem para processar a reversão das transações aparece a mensagem "A configuração do tipo de operação foi alterado." e o lançamento não é realizado.

    Pergunta: como processar este cancelamento de nota fiscal?

    Agradeço qualquer ajuda.

     

    Evandro

    segunda-feira, 25 de outubro de 2010 14:28

Todas as Respostas

  • Olá Evandro Francisco! Como vai?

     

    O tipo de operação de venda que você utilizou para essa ov movimenta estoque?

     

    Abraço!

    terça-feira, 26 de outubro de 2010 18:49
  • Olá Edenilson, bom dia e obrigado pelo contato.

    Sim, a operação movimenta estoque.

    Quando eu cancelei a nota foram geradas novas linhas no detalha da ordem de venda onde as itens aparecem com as quantidades negativas.

     

    Evandro

     

    quarta-feira, 27 de outubro de 2010 12:28
  • Evandro!

    Ainda que a operação não movimente estoque, o AX cria novas linhas com as quantidades negativas para cada linha da ordem. Verifique se o tipo de operação está configurado para movimentar estoque físico e financeiro. Já passei por situação semelhante e no seu caso parece ser isso.

     

    Um abraço!

    quarta-feira, 27 de outubro de 2010 15:43
  • Ednilson, bom dia.

    Verifiquei a operação e ela movimenta estoque e faz lançamento contábil:

    Tipo de operação de venda > aba geral > grupo de campos Configuração > Movimento do estoque: marcado, Lançamento contábil: marcado, Transação de cliente: Valor bruto, Criar remessa: marcado.

    Ednilson, você trabalha com a NFe? Será que tem alguma coisa relacianada?

    Um abraço,

     

    quinta-feira, 28 de outubro de 2010 13:49
  • Bom dia!

    Também estou tendo o mesmo problema ao cancelar uma nota fiscal de saída.

    Evandro, você conseguiu identificar o que está gerando essa mensagem ?

    Abraços

    Renata

    quarta-feira, 12 de setembro de 2012 11:43
  • Pessoal, bom dia

    O erro está em usar a mesma ordem para o cancelamento.

    Tente:

    Criar nova ordem para o mesmo cliente(não alterar mais nenhum campo)

    Clicar em funções>cancelamento de nota fiscal

    Selecionar a danfe ( ex:100052)

    Ela vai para as linhas com valor negativo(não altere mais nada)

    Lançamento>nota fiscal

    Processar o envio de Nfe

    Esse procedimento envia a mensagem para a SEFAZ e muda o status da nota rejeitada para>descartada


    • Editado Madalena-vidal quarta-feira, 26 de setembro de 2012 12:41
    • Sugerido como Resposta Madalena-vidal quinta-feira, 18 de outubro de 2012 12:28
    quarta-feira, 26 de setembro de 2012 12:40
  • O Dynamics Ax faz um bloqueio pois para cancelar uma nota fiscal, precisa ser idêntico o tipo de operação de venda conforme a nota à ser cancelada. Crie uma nova ordem, apenas coloque o cliente. Depois funções->Cancelar nota fiscal, selecionar a  nota a ser cancelada. Automaticamente o sistema preencherá com os valores antigos. Certifique que no tipo de operação venda, as "flags" movimentação de estoque esteja conforme a emissão da nota.
    quinta-feira, 6 de dezembro de 2012 13:35
  • Podria, por favor explicar cual fue el error en la Base, tengo el mismo problema y no he podido solucionarlo. Gracias.

    terça-feira, 2 de julho de 2013 21:12