Inquiridor
Cancelar NFe Rejeitada - Erro na reversão da OV

Pergunta
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Pessoal, bom dia.
Após processar uma ordem de venda (AX2009 SP1 RU5), foi gerada a NFe e por um erro na base de cálculo da tributação a mesma voltou com o status de Rejeitada - sem correção. Tudo bem, identifiquei o problema e estou corrigindo o cálculo da base.
A ordem de venda original está com o status de Faturado. Como a NFe foi rejeitada eu fui em funções > cancelar nota fiscal. Apareceu a tela de cancelamento e eu confirmei a operação. O sistema inclui os itens com sinal invertido na quantidade e voltou o status para Ordem em aberto.
Problema: quando vou faturar novamente esta ordem para processar a reversão das transações aparece a mensagem "A configuração do tipo de operação foi alterado." e o lançamento não é realizado.
Pergunta: como processar este cancelamento de nota fiscal?
Agradeço qualquer ajuda.
Evandro
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Evandro!
Ainda que a operação não movimente estoque, o AX cria novas linhas com as quantidades negativas para cada linha da ordem. Verifique se o tipo de operação está configurado para movimentar estoque físico e financeiro. Já passei por situação semelhante e no seu caso parece ser isso.
Um abraço!
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Ednilson, bom dia.
Verifiquei a operação e ela movimenta estoque e faz lançamento contábil:
Tipo de operação de venda > aba geral > grupo de campos Configuração > Movimento do estoque: marcado, Lançamento contábil: marcado, Transação de cliente: Valor bruto, Criar remessa: marcado.
Ednilson, você trabalha com a NFe? Será que tem alguma coisa relacianada?
Um abraço,
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Pessoal, bom dia
O erro está em usar a mesma ordem para o cancelamento.
Tente:
Criar nova ordem para o mesmo cliente(não alterar mais nenhum campo)
Clicar em funções>cancelamento de nota fiscal
Selecionar a danfe ( ex:100052)
Ela vai para as linhas com valor negativo(não altere mais nada)
Lançamento>nota fiscal
Processar o envio de Nfe
Esse procedimento envia a mensagem para a SEFAZ e muda o status da nota rejeitada para>descartada
- Editado Madalena-vidal quarta-feira, 26 de setembro de 2012 12:41
- Sugerido como Resposta Madalena-vidal quinta-feira, 18 de outubro de 2012 12:28
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O Dynamics Ax faz um bloqueio pois para cancelar uma nota fiscal, precisa ser idêntico o tipo de operação de venda conforme a nota à ser cancelada. Crie uma nova ordem, apenas coloque o cliente. Depois funções->Cancelar nota fiscal, selecionar a nota a ser cancelada. Automaticamente o sistema preencherá com os valores antigos. Certifique que no tipo de operação venda, as "flags" movimentação de estoque esteja conforme a emissão da nota.
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