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[AX 2009] Erro ao ligar uma OV com uma ordem de devolução: A quantidade devolvida é superior àquela que pode ser coberta pelo lote devolvido. RRS feed

  • Pergunta

  • Boa tarde!

    Primeiramente, peço desculpas por este tópico ser repetido (achei este tópico: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/pt-BR/614842d7-3e1c-4f9a-8c21-337a9db34a22/devoluo-de-nota-fiscal de 2011 com um problema bem parecido com o meu), mas estava em dúvidas se o correto seria abrir um novo tópico ou "ressuscitar" um antigo.

    Enfim, quando tentamos ligar uma certa OV com uma ordem de devolução (clicando em Funções > Localizar ordem de venda), aparecem as seguintes mensagens:

    "A quantidade devolvida é superior àquela que pode ser coberta pelo lote devolvido.

    A quantidade total da nota fiscal para a ordem: 1,00.

    A quantidade já creditada: 1,00.

    A quantidade disponível para crédito: 0,00."

    Dei uma pesquisada e vi que não existe nenhuma ordem de devolução para aquela OV e não houve nenhuma entrada daquele item no estoque por ordem de compra ou qualquer outro meio (a última transação feita com o item da OV foi na própria OV).

    No post que achei, de 2011, foi sugerido que se criasse a ordem de devolução e depois se desse a entrada do item pelo diário de entrada (do gerenciamento de estoque), mas não consigo nem terminar de criar a ordem devolvida, já que não dá para relacionar com a OV.

    Alguém poderia me ajudar?

    Agradeço desde já!

    Luiz Bezerra


    • Editado Luiz Bezerra terça-feira, 1 de abril de 2014 17:22
    terça-feira, 1 de abril de 2014 17:21

Respostas

  • Luiz,

    Este erro geralmente acontece quando a operação de venda não movimentou o estoque. (o tipo de operação estava com o movimento de estoque desmarcado)

    Tente registrar a ordem de devolução manualmente, sem fazer referência a ordem de venda, após criar o diário e a ordem devolvida, faça a referência fiscal no lançamento da nota fiscal.

    Abs,


    Thiago Tudela (skype cis_tudela) www.daxmasters.com.br

    • Marcado como Resposta Luiz Bezerra quarta-feira, 2 de abril de 2014 18:00
    terça-feira, 1 de abril de 2014 17:34
  • Descobri o porquê da mensagem de erro... Aparentemente, quando se liga uma uma devolução com a venda original, o campo "NumberSequenceGroup" da devolução é preenchido com os dados da venda original.

    Como eu não tinha relacionado os dois processos, esse campo tinha ficado em branco na devolução... Foi só preenchê-lo com uma query e deu tudo certo.

    Obrigado pela ajuda!

    • Marcado como Resposta Luiz Bezerra quarta-feira, 2 de abril de 2014 18:02
    quarta-feira, 2 de abril de 2014 18:02

Todas as Respostas

  • Luiz,

    Este erro geralmente acontece quando a operação de venda não movimentou o estoque. (o tipo de operação estava com o movimento de estoque desmarcado)

    Tente registrar a ordem de devolução manualmente, sem fazer referência a ordem de venda, após criar o diário e a ordem devolvida, faça a referência fiscal no lançamento da nota fiscal.

    Abs,


    Thiago Tudela (skype cis_tudela) www.daxmasters.com.br

    • Marcado como Resposta Luiz Bezerra quarta-feira, 2 de abril de 2014 18:00
    terça-feira, 1 de abril de 2014 17:34
  • Bom dia!

    Acabou que tive de resolver outros assuntos ontem e só fui ver isso hoje... Bom, fiz como sugerido, mas na hora em que vou lançar a nota, aparece uma mensagem de erro: "Chamada incorreta de sequência numérica".

    Sabe o que pode ser isto?

    Ah, e a propósito, houve sim movimentação de estoque na operação de venda (olhei as transações de estoque e estava tudo normal... a única coisa estranha é que tinha uma movimentação a mais para a OV original com o status de recebimento "Encomendado"; fora isso, só tinha uma movimentação de produção e a da venda em si).

    Obrigado pela ajuda!


    • Editado Luiz Bezerra quarta-feira, 2 de abril de 2014 12:22
    quarta-feira, 2 de abril de 2014 12:21
  • Descobri o porquê da mensagem de erro... Aparentemente, quando se liga uma uma devolução com a venda original, o campo "NumberSequenceGroup" da devolução é preenchido com os dados da venda original.

    Como eu não tinha relacionado os dois processos, esse campo tinha ficado em branco na devolução... Foi só preenchê-lo com uma query e deu tudo certo.

    Obrigado pela ajuda!

    • Marcado como Resposta Luiz Bezerra quarta-feira, 2 de abril de 2014 18:02
    quarta-feira, 2 de abril de 2014 18:02