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Contabilização de Impostos para empresas de Lucro Presumido RRS feed

  • Pergunta

  • Pessoal

    Estou realizando a parametrização de impostos em uma empresa que possui apuração tipo Lucro Presumido, desta forma o contador informou-me que as contabilizações de impostos são diferenciadas.

    Exemplo: Nota fiscal de venda de SP para cliente de SP no valor total de R$ 27.135,41, a contabilização dessa nota ficaria:


    Conta  Débito  Crédito
    Clientes 28913,6  
    Vendas   28913,6
    IR a Recuperar 433,7  
    Cofins a Recuperar 867,41  
    Pis a Recuperar 187,94  
    CSLL a Recuperar 289,14  
    Clientes   1778,19
    Cofins sobre vendas   867,41
    PIS sobre Vendas   187,94
    CSLL Sobre Vendas   289,14
    Cofins a Recolher 867,41  
    Pis a Recolher 187,94  
    CSLL a Recolher 289,14  
    ISS  1445,68  
    ISS a Recolher   1445,68
    CSLL Sobre Vendas 543,58  
    CSLL a Recolher   543,58
    Despesas de IR 832,71  
    IR a Recolher   832,71


    Como posso parametrizar essa contabilização no Dynamics AX 4.0?

    Fico no aguardo

    Patricia

    terça-feira, 13 de outubro de 2009 12:42

Todas as Respostas

  • Patricia boa tarde,

    Os contadores desconhecem como o Ax trabalha (seria pedir muito)...rs
    Acho melhor voce explorar um pouco melhor quais impostos e como ele pretende trata-los, pois nem sempre conseguira extrair do Ax (ou de qquer sistema) EXATAMENTE como o contador acredita ser a maneira correta.
    Pelo que vi eh uma emprea de servicos... certo?
    A principio a contabilizacao no ax para uma nota destas seria (nota de 10.000 emitida em SP - ISS 5%)

    Cliente   D  9.850,00 (10.000 - IRRF)
    IRRF       D    150,00  (depende do tipo de servico prestado pela empresa)
    Vendas   C 10000,00

    Estas s'ao contas redutoras de receitas
    PIS sobre vendas D   65,00
    COFINS sobre vendas   D  300,00
    CSLL sobre Vendas D   100,00
    ISS sobre vendas D   500,00

    PIS a recuperar  C 65,00
    COFINS a recuperar C 300,00
    CSLL a recuperar C  100,00
    ISS a recuperar C  500,00

    Esta configuracao eh exatamente como o Ax retorna, caso seja devidamente parametrizado.
    Nao se esqueca que no pagamento, tb podem existir impostos retidos, depende do tipo de servicos prestados.


    Att.,

    Rodrigo

    Rodrigo - CIT Brasil
    sexta-feira, 23 de outubro de 2009 18:16