Estou realizando a parametrização de impostos em uma empresa que possui apuração tipo Lucro Presumido, desta forma o contador informou-me que as contabilizações de impostos são diferenciadas.
Exemplo: Nota fiscal de venda de SP para cliente de SP no valor total de R$ 27.135,41, a contabilização dessa nota ficaria:
Conta
Débito
Crédito
Clientes
28913,6
Vendas
28913,6
IR a Recuperar
433,7
Cofins a Recuperar
867,41
Pis a Recuperar
187,94
CSLL a Recuperar
289,14
Clientes
1778,19
Cofins sobre vendas
867,41
PIS sobre Vendas
187,94
CSLL Sobre Vendas
289,14
Cofins a Recolher
867,41
Pis a Recolher
187,94
CSLL a Recolher
289,14
ISS
1445,68
ISS a Recolher
1445,68
CSLL Sobre Vendas
543,58
CSLL a Recolher
543,58
Despesas de IR
832,71
IR a Recolher
832,71
Como posso parametrizar essa contabilização no Dynamics AX 4.0?
Os contadores desconhecem como o Ax trabalha (seria pedir muito)...rs Acho melhor voce explorar um pouco melhor quais impostos e como ele pretende trata-los, pois nem sempre conseguira extrair do Ax (ou de qquer sistema) EXATAMENTE como o contador acredita ser a maneira correta. Pelo que vi eh uma emprea de servicos... certo? A principio a contabilizacao no ax para uma nota destas seria (nota de 10.000 emitida em SP - ISS 5%)
Cliente D 9.850,00 (10.000 - IRRF) IRRF D 150,00 (depende do tipo de servico prestado pela empresa) Vendas C 10000,00
Estas s'ao contas redutoras de receitas PIS sobre vendas D 65,00 COFINS sobre vendas D 300,00 CSLL sobre Vendas D 100,00 ISS sobre vendas D 500,00
PIS a recuperar C 65,00 COFINS a recuperar C 300,00 CSLL a recuperar C 100,00 ISS a recuperar C 500,00
Esta configuracao eh exatamente como o Ax retorna, caso seja devidamente parametrizado. Nao se esqueca que no pagamento, tb podem existir impostos retidos, depende do tipo de servicos prestados.
