Aquisição de Ativo Fixo pela ordem de Compra

Question

Olá pessoas

Como adquirir um Ativo pela ordem de compra "sem" movimentar estoque.

Segui todos os parametros da contabilidade do ativo fixo, chamei o ativo na ordem de compra porém gera erro: Tipo de operação para aquisição de ativo fixo tem que gerar movimentação de estoque.

Só que não gero que gere estoque....

Aguém já fez essa aquisição pela OC sem movimentar estoque?

Answer 1

Madalena,

Você ja marcou lá no cadastro do item, na aba geral - grupo de dimensoes - colocou um sem estoque?

Ou tambem tem no caso de voce criar um novo tipo de Operação de Compra e nele colocar apenas o flag lançamento contabil.

Eu ainda não precisei fazer esse teste.

Abraços Simone

Answer 2

Olá Madalena,

Essa opção não existe no Ax, você necessariamente deve usar um tipo de operação que movimente estoque (ou não usar nenhum) pois o sistema de estoque é o responsável por fazer a ativação do ativo fixo.

A funcionalidade de mov de estoque no tipo de operação deveria ser usada somente para operações que não são compra comum, por exemplo recebimento de uma nota fiscal com CFOP para entrega futura.

Não recomendo também o uso de tipo de operação sem mov estoque para aquisição de serviços. O uso padrão não causa nenhum prejuízo ao cliente ou banco de dados.

 

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Software Development Engineer - Global Finance Management Team - www.daxdev.com.br -

Answer 3

Bom dia

No item usei sem nenhum tipo de movimento de estoque ou localização, no tipo de operação usei "nenhum", isto é sem mov estoque, sem lançamento contabil, somente valor bruto para gerar o titulo a pagar.

Nos parametros de ativo fixo, flequei criar um novo ativo fixo pela OC, e não selecionei permitir aquisição pela OC.

Mesmo assim, na Aba ativo fixo da ordem tive que colocar um numero de ativo para poder faturar.

Faturado, porém a Aquisição foi via Diario da Contabilidade.

Obrigada pelas respostas.

Answer 4

Além de tudo isso.....

Para integrar com o Softteam tem que entrar no ativo ( o qual vc se creditará do icms pis/cofins), no metodo de depreciação> aba compra/venda.

em inserção manual>buscar o fornecedor

Buscar a Nota fiscal (gerada na ordem de compra)

Inserir o valor do icms a creditar (terá que calcular o montante)

obs:Se o ativo não estiver flegado credito de icms pis/cofins em 48 , todo esse trabalho será em vão.

Feito isso ele estará pronto para integrar o CIAP.

Boa Sorte!