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Reutilizar a NFe RRS feed

  • Pergunta

  • Boa tarde a todos.

     

    Qual o procedimento correto para reenvio de NF (DANFE via XML) para a SEFAZ no caso onde houve rejeição por falta de NCM para o item da NF?

    Reprodução do caso:
    1. Criar uma Ordem de Venda e informar os campos obrigatórios no cabeçalho
    2. Inserir um item que em seu cadastro tenha o NCM 00000000
    3. Faturar essa ordem de venda.
    4. Enviar o XML para a SEFAZ
    5. Note que ocorrerá a rejeição da DANFE

    Com o erro, se corrigirmos o cadastro do item e renviar o XML (funcionalidade de reenvio da NF) o status de rejeição não muda. O sistema não permite que o NCM na linha da Ordem de Venda seja alterado quando seu status é FATURADO. Portanto, precisamos saber onde corrigir para que a NF seja aprovada.

    Qual seria o procedimento mais apropriado, cancelada a OV e fazer novamente, ou teria que mudar na tabela do ax a ov faturada e gerar nova XML e reenviar?

    quarta-feira, 20 de julho de 2011 17:41

Todas as Respostas

  • Então Maiko,

    Esse "reenvio" deveria funcionar no AX, as vezes funciona as vezes não.

    Quando o erro é no cabeçalho ele até funciona...quando é nas linhas......????

    Então eu cancelo a NF, envio para fazer o descarte.

    Então emito nova ordem com o item corrigo seu NCM.

    quarta-feira, 20 de julho de 2011 18:22
  • Boa tarde a todos. A quem possa interessar, segue abaixo o passo a passo para correção de NF rejeitada.

     

    1. Localize a NF rejeitada e anote o nr da mesma.
    2. Entre na AOT > DataDictionary > Tables
    3. Localize a Tabela "EFDocumentXML_BR"
    4. Clique com o botao direito do mouse na tabela "EFDocumentXML_BR" e selecione abrir. Através do Ctrl+G ative o filtro na tabela e localize o registro que armazena o XML com rejeição (dica: normalmente é ultimo registro da tabela e possiu o campo "XMLDocApproved" vazio).
    5. Copie o conteúdo do campo XMLDocSent, entre no site http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx cole o conteúdo lá e clique em validar. O site vai retornar qual o erro que existe no Schema do XML. (Nesse caso NCM)
    6. Volte ao AX e apague a linha toda que contem o xml que vc usou no passo anterior. (dica: selecione a linha e pressione Ctrl+F9)
    7. Feche a tabela que estava aberta ("EFDocumentXML_BR").
    8. Na AOT, localize a tabela "CustInvoiceTrans" e com botão direito do mouse, clique em abrir.
    9. No passo 1, guardamos o nr da NF rejeitada. Através do Ctrl+G ative o filtro na tabela e localize o registro correspondente ao produto da  nf colocando o nr da NF no campo "InvoiceId"
    10. Localizado o registro, navegue até o campo "TaxFiscalClassificationId" (nesse caso é o NCM). Anote o RecId do registro encontrado
    11. Corrija o valor do campo para o correto e dê Enter. Ex: está com valor 00000000 e o correto é 99999999.
    12. Pressione ESC, aparecerá uma janela de confirmação da alteração, clique em Sim. A tabela será fechada.
    13. Na AOT, localize a tabela "FiscalDocTrans_BR" e com botão direito do mouse, clique em abrir
    14. No passo 9, guardamos o RecId do registro localizado. Através do Ctrl+G ative o filtro na tabela e localize o registro correspondente ao produto da  nf colocando o nr do RecId no campo "RefRecId".
    15. Localizado o registro, navegue até o campo "TaxFiscalClassificationId" (nesse caso é o NCM).
    16. Corrija o valor do campo para o correto e dê Enter. Ex: está com valor 00000000 e o correto é 99999999.
    17. Pressione ESC, aparecerá uma janela de confirmação da alteração, clique em Sim. A tabela será fechada.
    18. Feche a AOT.
    19. Vá no formulario de nota fiscal eletrônica federal, localize a nf rejeitada e clique para reenviar.
    20. Execute o processo de Exportação/Importação de nfe.
    21. Volte ao formulário de nfe e verifique que a mesma está aprovada.
    22. Imprima o DANFE.

    Esse procedimento dispensa a necessidade de criar uma nova OV e cancelar a que gerou a nota fiscal rejeitada.

    Se tiver dúvida quanto a execução dos passos, me add no skype : ade.assis

     

    Espero ter ajudado.

     

    Adeilson Assis

    Administrador/Desenvolvedor de ERP

    ade.assis@hotmail.com

    Skype : ade.assis


    dilson
    quarta-feira, 20 de julho de 2011 19:12
  • Madalena,

     

    Estou fazendo esse procedimento de cancelar a NF e descarta. Emitir uma nova NF.

    Realmente e muito estranho que existe um funções de reenviar o arquivo, mais que não tenha muita opção de arrumar o OC ou de OV.

    Vlws pelo coments.

    quarta-feira, 20 de julho de 2011 20:15
  • Maiko

    Aopção acima tbm funciona mais concorda que não podemos deixar isso na mão do usuario? A maioria nem tem acesso a AOT

    A única opção que encontrei foi refazer a NF com o usuario copiando a ordem original. Em funções>copiar de todos

    att

    quarta-feira, 20 de julho de 2011 20:35