Pessoal,
Alguém já fez a inserção das notas fiscais de entradas manual ou via importação no módulo Gerenciamento de estoque<Diários< Transação de itens<movimento?
Os testes que realizei a conta debito o sistema trouxe a conta parametrizada no grupo de itens<aba estoque<recebimento e a conta credito precisamos informar na hora da inserção a contrapartida (qual seria)?
E o outro teste que preciso realizar é alimentar o contas a pagar (Diários<Notas Fiscais<Diário de notas fiscais). A conta credito o sistema está selecionando a conta parametrizada no perfil de lancamentos nas configuracoes contas a pagar, porem a
contrapartida preciso informar.
O titulo no contas a pagar está provisionado para o pagamento, só não estou conseguindo fechar a cotnabilizacao de ambos diarios.
No aguardo
Att,
Zuleide
