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Nota Fiscal Complementar de ICMS

    Question

  • Olá,

    Estou utilizando a NF-E Federal e preciso fazer uma nota fiscal de complemento de ICMS. Mudou alguma coisa para fazer? Eu fazia antes pela nota fiscal de texto livre, mas agora na versão da nf-e ele sempre me dá o erro que o item não tem código de imposto ICMS.

    Conto com a ajuda de vocês

    Grato

    Rafael

    Friday, August 20, 2010 6:03 PM

Answers

  • Oi Rafael,

    A nota de complemento de ICMS continua sendo feita através da nota fiscal de texto livre, mesmo utilizando a NFe Federal.

    Esse erro que o item não tem imposto de ICMS pode ter duas causas, pelo que sei:

    1) Não existe o imposto ICMS na intersecção dos grupos de impostos (pouco provável, uma vez que se trata justamente de uma nota de complemento de ICMS... rs)

    2) O CST não está preenchido para o código do ICMS aplicável (provavelmente essa seja a causa, uma vez que a NFe checa esse detalhe).

    Para corrigir o erro 1, quando for o caso, deverá ser incluído um imposto do tipo ICMS nos grupos, mesmo que com alíquota 0 e sem crédito (o sistema sempre exige o imposto ICMS).

    Para corrigir o erro 2, basta informar o código de tributação (CST) na guia Informações Fiscais da nota de texto livre ou diretamente na sessão Grupos de Impostos Sobre Vendas do Item (nesse caso os grupos de imposto deverão ser alterados na nota para considerar a alteração feita, óbvio). É bom prestar atenção nesse caso porque todos os impostos devem conter a informação correta para posterior validação na SEFAZ.

    Espero que a informação seja útil...

     

    Bom fim de semana!

    Roseli

     

    Friday, August 20, 2010 7:32 PM
  • Rafael,

    Veja nos parametros brasileiros, aba Livro Fiscal se existe um item cadastrado para Nota Fiscal Texto Livre, caso não tenha, crie um item generico e cadastre neste campo.

     

    Marcos Alves

    Thursday, August 26, 2010 1:51 PM

All replies

  • Oi Rafael,

    A nota de complemento de ICMS continua sendo feita através da nota fiscal de texto livre, mesmo utilizando a NFe Federal.

    Esse erro que o item não tem imposto de ICMS pode ter duas causas, pelo que sei:

    1) Não existe o imposto ICMS na intersecção dos grupos de impostos (pouco provável, uma vez que se trata justamente de uma nota de complemento de ICMS... rs)

    2) O CST não está preenchido para o código do ICMS aplicável (provavelmente essa seja a causa, uma vez que a NFe checa esse detalhe).

    Para corrigir o erro 1, quando for o caso, deverá ser incluído um imposto do tipo ICMS nos grupos, mesmo que com alíquota 0 e sem crédito (o sistema sempre exige o imposto ICMS).

    Para corrigir o erro 2, basta informar o código de tributação (CST) na guia Informações Fiscais da nota de texto livre ou diretamente na sessão Grupos de Impostos Sobre Vendas do Item (nesse caso os grupos de imposto deverão ser alterados na nota para considerar a alteração feita, óbvio). É bom prestar atenção nesse caso porque todos os impostos devem conter a informação correta para posterior validação na SEFAZ.

    Espero que a informação seja útil...

     

    Bom fim de semana!

    Roseli

     

    Friday, August 20, 2010 7:32 PM
  • Ola Roseli,

     

    Eu verifiquei todos esses parâmetros, mas mesmo assim não gerou ! Eu fiz um teste , lá em básico, nos parametros brasileiros, nf-e federal, mudei pra versão 4. Ele não me deu mais esse erro, gerou. Porém, não estamos usando a versão 4 ainda.

    Será que tem alguma coisa a ver?

    Muito Obrigado

    Rafael

    Thursday, August 26, 2010 1:09 PM
  • Rafael,

    Veja nos parametros brasileiros, aba Livro Fiscal se existe um item cadastrado para Nota Fiscal Texto Livre, caso não tenha, crie um item generico e cadastre neste campo.

     

    Marcos Alves

    Thursday, August 26, 2010 1:51 PM
  • Marcos,

     

    Não tinha, coloquei um item lá.

    Porém, quando eu coloco que a nota fiscal de texto livre é complementar de ICMS, na guia Linhas de informação fiscal da nota fiscal, aparece em número do item o número do item que ele pegou do pedido que esta complementando o icms.

    Aí da a mensagem

    O item V0512000000073 não tem o tipo de imposto ICMS.

    Estranho que se eu mudo a versão da nota fiscal para a versão 2.0 não me dá esse erro. Ele fatura mas não consigo enviar pra receita pois da um monte de erros de schema, creio que teremos que mudar depois.

    Será que não funciona na versão 3 ?

    Ous erá que tem algum hotfixx?

    Muito obrigado pelas respostas.

    Grato

    Rafael

    Thursday, August 26, 2010 2:31 PM
  • Rafael,

    Verifique se os codigos de CST - Situação Tributaria estão corretos, este problema se refere a esta informação.

    Já em relação a versão 2.0, veja se os arquivos de esquema do xml foram alterados, pois os arquivos da versão 3 é diferente da 4.

    Marcos Alves

    Thursday, August 26, 2010 3:27 PM
  • Marcos,

     

    Os códigos estão OK, todos os impostos estão com o cst , ele fala que o item não tem imposto, eua cho que é algum bug, pois se eu altero pra versão 2.0 da nf-e, ele fatura na hora. Você emite nf de complemento aí normalmente? pela versão 1.0 da NF-E?

    Como verifico os arqiuvos de esquema xml ? pelo que eu vi, o xml que ele envia ficou diferente, só que dá um monte de erros, dadosversao, icms20, um monte.

    Abraços

    Rafael

    Thursday, August 26, 2010 4:27 PM
  • Rafael,

    Em algumas notas que estavam com o CST errado aconteceu o erro, mas em outras com o scst correto a NFe foi gerada normalmente.

    Com relação ao arquivo de esquema, entre no site do Portal da NFe e verifique que existem para a versão 1 e para a versão 2, voce tem que pegar estes arquivos e colocar em pasta e relacionar o arquivo principal na ABA NFe dos parametros brasileiros.

    Marcos Alves

    Thursday, August 26, 2010 5:43 PM
  • Marcos,

     

    Isso na versão 1.0 da nf-e?

    Mas qual o codigo cst que voce tá usando?

    Se você tiver MSN e puder me adicionar . rafael.vcardoso@hotmail.com

    Obrigado

    Rafael

    Thursday, August 26, 2010 5:47 PM
  • Rafael,

     O codigo CST depende da operação que esta sendo feita na Nota Fiscal, por exemplo:

    Se tributada , Isenta, Substituição Tributaria, etc...

    Marcos

    Friday, August 27, 2010 11:30 AM
  • Pois é Marcos, não sei mais o que fazer.

    Não fatura nem a ____ a nota fiscal, será que meu ax está com BUG?

    Então, como é uma nota fiscal complementar, ele traz na guia informações fiscais o número do item que foi complementado do pedido de venda. esse item que ele fala que não tem o imposto. Não sei mais o que fazer, por favor, me ajude. !!!! Tem um cliente da empresa doido porque precisa da nota de complemento.

     

    Abraços

    Saturday, August 28, 2010 12:14 AM
  • Olá Rafael,

    Se o AX tira esse erro, sugiro incluir um grupo de imposto com ICMS na NF complemetar.

    Pelo que fala o manual da Funcionalidade local para o Brasil (Transações e Logística) na página 132:

     

    "Os grupos de impostos selecionados para a nota fiscal complementar devem incluir ICMS ou IPI para gerar nota fiscal de IPI ou ICMS complementar. Por exemplo, se você gerar uma nota fiscal de IPI complementar e os grupos de impostos existentes não tiverem o tipo de imposto IPI, você precisará selecionar um novo grupo de imposto com código de IPI. "

    Espero esta informação seja util para  você.


    Gracias! Félix Vázquez Partner Online Technical Community ----------------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
    Friday, September 03, 2010 12:30 AM
  • Olá!

    Estou com o mesmo problema do nosso colega, e observei todas as dicas dos demais colegas para esse post e não consegui resolver. Se alguém puder ajudar fico agradecido.

    Abraço!

    • Proposed as answer by Maiko Iwassa Friday, August 12, 2011 2:24 PM
    Tuesday, November 23, 2010 11:55 AM