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Nota Fiscal de Entrada de devolução de Vendas

    Question

  • Quando uma Nota Fiscal de venda não é recebida pelo Cliente e é devolvida, Temos que gerar e imprimir uma Nota de Entrada da mercadoria, atraves do Faturamento. Com a NF-e implantada (RU5  - Versão 3) não esta sendo possivel gerar e imprimir esta nota de entrada.

    Alguem sabe de uma solução utilizada neste caso?

    Será que é necessario gerar esta Nfe direto na Sefaz, com uma serie especifica para esse fim?

    Wednesday, August 25, 2010 1:06 AM

Answers

  • Olá Marcos,

    Até onde vai o meu conhecimento, a localização ainda não suporta esse tipo de devolução, somente a devolução com nota do cliente.

    Caso a devolução seja em menos de 7 dias uteis você pode tentar cancelar a NF-e.

    Abs.


    Software Development Engineer - Global Finance Management Team - www.daxdev.com.br -
    Wednesday, August 25, 2010 3:53 AM

All replies

  • Olá Marcos,

    Até onde vai o meu conhecimento, a localização ainda não suporta esse tipo de devolução, somente a devolução com nota do cliente.

    Caso a devolução seja em menos de 7 dias uteis você pode tentar cancelar a NF-e.

    Abs.


    Software Development Engineer - Global Finance Management Team - www.daxdev.com.br -
    Wednesday, August 25, 2010 3:53 AM
  • Rodrigo,

    Grato pela dica, vou sugerir ao Cliente utilizar o Cancelamento e tambem fazer a geração da NFe atraves do Programa emissor que a Sefaz disponibiliza, pois esta nota só serve como documento fisico.

    Grato,

    Marcos Alves

    Wednesday, August 25, 2010 11:22 AM
  • Acho que você não entendeu, até onde eu conheço, caso o cliente não recebe a DANFE e o prazo seja menor que 7 dias não é necessario emitir outra NF-e apenas cancelar a primeira.

     

    Abs.


    Software Development Engineer - Global Finance Management Team - www.daxdev.com.br -
    Wednesday, August 25, 2010 2:08 PM
  • Rodrigo,

    OK, vamos utilizar a emissão atraves da Sefaz nos casos em que não é possivel o cancelamento.

    Grato,

    Marcos Alves

    Wednesday, August 25, 2010 2:18 PM
  • Marcos,

    Como você resolveu isto? Estou precisando fazer também este procedimento com várias notas fiscais. E não estou conseguindo , ele fatura mas não gera a nfe. O estranho é que antes de colocar o RU5, eu emiti algumas de entradas.

    O mais estranho é que na tela da nf-e, tem a aba saída e entrada, era pra funcionar.

    Grato

    Rafael

    Thursday, August 26, 2010 2:36 PM
  • Rafael,

    A principio não foi resolvido o problema, pois não existe esta funcionalidade no sistema. Nós vamos abrir um chamado, porque a lei é clara, se a mercadoria saiu é necessario que ela retorne atraves de uma NF de entrada.  

    Marcos Alves

    Thursday, August 26, 2010 3:06 PM
  • Você saberia me dizer se um cancelamento da NF-e não resolve o problema (para casos menores que 7 dias) ?

    Eu ja trabalhei no passado com um empresa que tinha lotes de peças recusadas pelos clientes por não conformidade nas medidas das peças, o clientes simplesmente não recebia a nota e o caminhão voltava, com a nota da mesma maneira que saiu (com canhoto).

    Se isso acontecia no rpazo legal eles simplesmente cancelavam a nota fiscal. Consultei uns colegas dessa empresa essa semana e eles continuam fazendo a mesma coisa com a NF-e e DANFE.


    Abs.


    Software Development Engineer - Global Finance Management Team - www.daxdev.com.br -
    Thursday, August 26, 2010 4:35 PM
  • Rodrigo,

    Na realidade existem algumas empresas que utilizam esse expediente, mas a legislação não permite o cancelamento, provavelmente como a NF-e é recente a fiscalização não seja tão severa.

    Nos casos em que existe a consulta da NFe que saiu, por parte do Cliente ou de uma determinada fiscalização, a Sefaz não permite mais o cancelamento desta NFe.

    Caso a data de saida seja atualizada na Sefaz, tambem não é possivel fazer este cancelamento. Para voce ter uma ideia de como isto vai pegar em breve, o parzo de 7 dias vai ate 31 de dezembre de 2010, a partir de janeiro de 2011 o prazo para cancelamento, passa a ser de 24 horas.

    Se voce entrar no Portal NFe, existe respostas sobre esta questão.

    Marcos Alves

    Thursday, August 26, 2010 5:16 PM
  • Boa tarde,

    Marcos, existe no Dynamics Ax 5.0 o procedimento de notas de Entrada de devolução de Vendas (obs. devolução com a própria nota - nota da sua empresa).

    Segue abaixo procedimento:

    - Criar uma ordem de venda do tipo devolução.

    1. Clique: Contas a receber -> Detalhes da Ordem de Devolução.

    2. Criar um novo registro no formulário Ordens de devolução  -  Número RMA: 000013_055,  VALE DO VERDAO S/A ACUCAR E ALCOOL.

    3. Alterar Conta de cliente de '' para '0086'.

    4. Clicar no botão OK.

    5. Alterar Número de ADM de '' para '000014_055'.

    6. Alterar Conta de cliente de '' para '0086'.  (Informar o cliente ao responsavel pela entrada do item no estoque)

    7. Alterar Conta de nota fiscal de '' para '0086'.

    8. Alterar Prazo final de '' para '26/02/2010'.

    9. Alterar Status de retorno de 'Nenhum' para 'Criado'.

    10. Alternar para a guia Linhas do formulário Ordens de devolução  -  Número RMA: 000013_055,  VALE DO VERDAO S/A ACUCAR E ALCOOL.

    11. Alterar Código de motivo de devolução de '' para 'MOTIVO-04'.

    12. Clique no botão do menu Funções -> Localizar ordem de venda.

    13. Alterar Selecionar tudo de 'Não' para 'Sim'. 

    14. Clicar no botão OK.

    15. Alternar para a guia Geral do formulário Ordens de devolução  -  Número RMA: 000014_055,  DESTILARIA PARANAPANEMA S/A..

    16. Verificar o numero da ordem de  venda para informar para o responsavel pela entrada do item no estoque.

    - Criar um diário de entrada do item devolvido.

    1. Clique: Gerenciamento de estoque -> Diários -> Entrada de item -> Entrada de item.

    2. Criar um novo registro no formulário Diário de localização.

    3. Criar um novo registro no formulário Diário de localização.

    4. Alterar Nome de '' para 'DiaEnt'.

    5. Alterar Descrição de '' para 'Diario de Entrada de Itens'.

    6. Sempre Alterar Descrição de 'Diario de Entrada de Itens' para 'Entrada de Itens - Devolução Cliente XXXXX – PV_XXXXXX / NFXXXXXX'.

    7. Salvar o registro no formulário Diário de localização.

    8. Alternar para a guia Valores padrão do formulário Diário de localização.

    9. Alterar Referência de 'Ordem de compra' para 'Ordem de venda'.

    10. Alterar Número da conta de '' para '0086'.

    11. Alterar Número de '' para 'PV_00001245'.

    12. Salvar o registro no formulário Diário de localização.

    13. Alternar para a guia Visão geral do formulário Diário de localização.

    14. Clicar no botão Linhas.

    15. Criar um novo registro no formulário Linhas do diário, localizações.

    16. Alterar Nº do item de '' para '007072'.

    17. Alternar para a guia Geral do formulário Linhas do diário, localizações.

    18. Alterar ID do lote de '' para '00036277_087'.

    19. Alterar Código de disposição de '' para 'CRÉDITO'. (Importante selecionar, pois  o sistema valida esta informação).

    20. Salvar o registro no formulário Linhas do diário, localizações.

    21. Alternar para a guia Visão geral do formulário Linhas do diário, localizações.

    22. Clicar no botão Lançar.

    23. Clicar no botão OK.

    24. Clicar no botão Fechar.

    - Lançamento da nota fiscal de devolução.

    1. Clique: Contas a receber -> Detalhes da Ordem de Venda.

    2. Selecione a Ordens de venda do tipo Ordem devolvida ser faturada:

    3. Alterar Tipo da ordem de 'Ordem devolvida' para 'Ordem de venda'. (Desta forma os campos Tipo de Documento e Tipo de Operação poderão ser alterados.

    4. Alternar para a guia Informações fiscais do formulário Ordem de venda PV_00001252 , Nome DESTILARIA PARANAPANEMA S/A. , Nome do item CARROCERIA FECHADA FURGAO DE ALUMINIO SOBRE-CHASSI 7.200 x 2.600 x 2.955 mm.

    5. Alterar Tipo de documento fiscal de 'NFE' para 'NFE-C'.

    6. Alterar Tipo de operação de venda de 'TOV- 101' para 'DEC- 201'.

    7. Alternar para a guia Visão geral do formulário Ordem de venda PV_00001252 , Nome DESTILARIA PARANAPANEMA S/A. , Nome do item CARROCERIA FECHADA FURGAO DE ALUMINIO SOBRE-CHASSI 7.200 x 2.600 x 2.955 mm.

    8. Clicar no botão OK.

    9. Alterar Tipo da ordem de 'Ordem de venda' para 'Ordem devolvida'.

    10. Salvar o registro no formulário Ordem de venda PV_00001252 , Nome DESTILARIA PARANAPANEMA S/A. , Nome do item CARROCERIA FECHADA FURGAO DE ALUMINIO SOBRE-CHASSI 7.200 x 2.600 x 2.955 mm.

    11. Clique no botão do menu Lançamento -> Guia de remessa.

    12. Clicar no botão OK.

    13. Clique em Ok no formulário Microsoft Dynamics.

    14. Clique no botão do menu Lançamento -> Nota fiscal.

    15. Alternar para a guia Configuração do formulário Lançando nota fiscal.

    16. Alterar Número da nota fiscal de devolução de '000018_055' para '00005118'.

    17. Alterar Série de '' para '0'.

    18. Alterar Modelo do documento de '' para '55'.

    19. Alterar Data do documento de '' para '26/02/2010'.

    20. Clicar no botão OK.

    21. Clique em Ok no formulário Microsoft Dynamics.

     

     

    • Proposed as answer by Madalena-vidal Thursday, March 31, 2011 1:05 PM
    Wednesday, March 30, 2011 6:27 PM
  • Madalena,

    Segui o seu passo a passo o procedimento de notas de Entrada de devolução de Vendas (obs. devolução com a própria nota - nota da sua empresa), e , realmente consigo faturar a nota, porém, a nota fiscal eletrônica (NFe - federal), não está aparecendo no formulário de NFe - federal que se encontra em Contas a receber/Atividades Periódicas/Nota fiscal eletrônica (federal)/NFe - federal. Já chequei todas as configurações e não achei nenhum erro.

     

    Abraços,

    Eduardo Mourão 

    eduardo.mourao@claroit.com.br

    Wednesday, April 13, 2011 8:22 PM
  • Boa tarde Eduardo.

    Vamos lá.

    A sequencia de NF-e esta referenciando a NF de entrada? já que trata-se de uma entrada.

    Ela deve aparecer no formulario NF-e federal>aba entradas.

    Wednesday, April 13, 2011 8:52 PM
  • Boa Noite, Madalena,

    Não está aparecendo nem na aba Entradas, nem na saídas. Como faço pra saber se a NFe está referenciada com a sequencia correta?

    Abraços,

    Eduardo Mourão

    Thursday, April 14, 2011 2:13 AM
  • Bom dia,

    Vá no documento fiscal (NF-e) que esta no BASICO>BRASIL>TIPO DE DOCUMENTO FISCAL> ana geral

    No grupo de sequencia numerica, vá ao formulario principal>aba referencia, desca a barra até ordem de compra=NF fiscal de compra> coloque a mesma sequencia numerica.

    att

    Thursday, April 14, 2011 1:17 PM
  • Boa Tarde, Madalena.

    Ainda assim, não está criando a NFe. Acho que vou abrir um chamado.

    Obrigado mesmo assim.

    Abraços,

    Eduardo Mourão

    Thursday, April 14, 2011 7:09 PM
  • Pessoal

    Quando uma OV é faturada, há uma condição (IF) que impede o sistema de gerar NFe (tabela EFDocument) para ordens do tipo devolução. Portanto acredito que para emitir NFe somente customizando.

    Abraço

     

    PAC

    Thursday, April 28, 2011 2:46 AM
  • Estamos emitindo normalmente usando o tipo de doc NF-e
    Thursday, April 28, 2011 8:50 PM
  • A emissão da nota é pelo numero de ADM.

    que você informa no processo de devolução de vendas.

    Thursday, May 12, 2011 5:50 PM