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NOTA FISCAL DE IMPORTAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

    Question

  • Pessoal, bom dia a todos.

    O meu problema é esse: Em uma nota fiscal de entrada de importação com o ICMS ST, o AX não gera o calculo no campo da nota fiscal de entrada que seriam, base de calculo Substituição tributaria , e o valor do icms substituição tributaria, este problema ocorre na ordem de compra a pagar.

    As minhas configurações os impostos estao marcados para compra, na aba calculo marcado o flag substituição tributaria, e no botao valores esta informada a margem de valor agregada 40%, junto com a aliquota do icms, e na aba calculo os parametros são: porcetagem = valor liquido, base marginal = valor liquido por linha.

    Por favor caso alguem passe por essa situações pode nos auxiliar.

    Grata desde já pelas ajudas que obtive neste forum....

    Simone

     

    Thursday, March 03, 2011 2:42 PM

Answers

  • Siomone me passa os seus valores pois aki funciona.

    Valor dos produtos:

    valor de frete, seguro e siscomex

    qual a aliquota de II?

    qual a aliquotq de icms? qual redução?

    qual a aliquota de ipi?

    Faço na minha máquina e te respondo.

    • Marked as answer by Simone Albado Friday, September 16, 2011 2:18 PM
    Tuesday, August 02, 2011 1:06 PM
  • olá Matiazo

    já temos um chamado aberto para o caso que seguiu para equipe de produto.

    Mas até lá precisamos saber o que fazer até a resposta da microsoft.

    • Marked as answer by Simone Albado Friday, September 16, 2011 2:18 PM
    Monday, August 15, 2011 10:23 PM

All replies

  • Simone,

    para ICMS ST, na aba de cálculo, o campo Origem = Porcentagem do Valor bruto.

     

    Friday, March 11, 2011 5:23 PM
  • Simone, indiferente de ser ax ou outro sistema.

    Não se calcula ICMS ST em notas fiscais de Importação, apenas quando a importadora realizar a venda dessas mercadorias para revendedor, pois se vender par a consumidor final não paga ST.

     

    Um importador é equiparado a fabricante e um fabricante só paga a ST quando vende a mercadoria.

     

    qualquer dúvida acesse http://www.notafiscalfacil.com.br/  lá tem bem explicado muitos dos calculos de ICMS em operações com mercadorias.

     

    Um grande abraço e sucesso.

    Jonatas Fischer

    http://www.notafiscalfacil.com.br/

    Thursday, June 09, 2011 12:30 PM
  • Extamente o que o jonatas respondeu.

    No meu caso eu tenho uma importação Direta com base de icms reduzida e os valores não estão batendo.

    o ICMS 12 redução 26,67%  calcula incorretamente, porém se coloco a aliquota de icms 8,8% ele faz.

    Claro que não posso usar esta aliquota mais foi apenas para testar se ele se perde na redução.

    Alguem sabe se o ax não esta preparado para fazer este calculo de base reduzida de icms na importação?

    Friday, June 10, 2011 2:30 PM
  • Madalena,

    Por favor poderia me dizer como voce fez com o calculo do Pis e Cofins pois ao usar o percentual de 8,8% de ICMS Importação os outros impostos nao estao calculando corretamente.

    Grata desde já

    Simone Albado

    Tuesday, June 21, 2011 2:39 PM
  • Siomone me passa os seus valores pois aki funciona.

    Valor dos produtos:

    valor de frete, seguro e siscomex

    qual a aliquota de II?

    qual a aliquotq de icms? qual redução?

    qual a aliquota de ipi?

    Faço na minha máquina e te respondo.

    • Marked as answer by Simone Albado Friday, September 16, 2011 2:18 PM
    Tuesday, August 02, 2011 1:06 PM
  • Oi Madalena Segue os dados para me auxiliar.

    Valor: 100.000

    valor frete e seguro: 500 _ valor total nao precisa separar

    II: 14

    ICMS: 8,8% reducao 40%

    IPI 10%

    Pis: 1,65

    Cofis: 7,6

    Meu e-mail. simone.albado@yahoo.com.br

    Grata pelo auxilio desde  já.

     

    Monday, August 08, 2011 1:12 PM
  • Eu recomendo que você abra um chamado no suporte para esse problema.
    Software Development Engineer - Global Finance Management Team - www.daxdev.com.br -
    Monday, August 15, 2011 8:02 PM
  • olá Matiazo

    já temos um chamado aberto para o caso que seguiu para equipe de produto.

    Mas até lá precisamos saber o que fazer até a resposta da microsoft.

    • Marked as answer by Simone Albado Friday, September 16, 2011 2:18 PM
    Monday, August 15, 2011 10:23 PM
  • Bom dia Jonatas,

    Vi sua resposta referente a dúvida da Simone, e achei bem interessante e se encaixa em uma dúvida parecida minha.

    Trabalho em uma software house em MG pelo menos segundo a contabilidade de alguns clientes da minha empresa, a mercadoria que é ST só poderia entrar no estado mediante o pagamento da S.T., com isso, segundo eles a S.T é sim destacada na NF e no caso de MG a S.T é paga via DAE. Sabe me informar algo sobre isso?

    Se tiver msn ou skype para podermos trocar uma idéia sobre o assunto, seria de grande ajuda.

    Grato.

     

    Atenciosamente,

    Edimilson Silva

     

    Friday, December 02, 2011 12:58 PM